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宁波市民族宗教事务局2018年部门决算公开
发布时间:2019-09-28 | 信息来源: | 访问量:
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一、宁波市民族宗教事务局(汇总)概况

(一)部门职责

1. 贯彻执行中央、省、市有关民族宗教的法律、法规、规章和政策;起草民族宗教方面的地方性法规、规章草案,经批准后组织实施。

2. 负责民族宗教政策、法律法规的宣传教育和贯彻实施情况的督促检查;负责民族宗教方面的行政执法工作。      

3. 组织开展民族宗教问题的调查研究工作,提出有关民族宗教工作的政策建议。      

4. 监督办理少数民族权益保障事宜;协助组织人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作;负责组织全市民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作。      

5. 依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。      

6. 指导县(市)区民族宗教事务部门依法履行管理职责,处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,会同有关部门抵御境外利用宗教进行的渗透活动。      

7. 推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。      

8. 指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员,办好宗教院校;办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。      

9. 组织协调民族宗教工作领域的对外交流活动;参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作;支持和帮助宗教界开展对外和对港澳台友好活动并办理有关事宜。      

10. 承办民间信仰和佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教等传统五大宗教以外的外来宗教、新兴宗教方面事务,调查研究并提出政策建议。      

11. 负责协调有关部门履行民族宗教工作相关职责。      

12. 指导县(市)区政府处理民族宗教方面的突发性事件和影响社会稳定的问题。      

13. 承办市政府交办的其他事项。      

(二)机构设置

从预算单位构成看,宁波市民族宗教事务局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入宁波市民族宗教事务局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 宁波市民族宗教事务局本级

2. 宁波市民族宗教事务服务中心

二、宁波市民族宗教事务局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市民族宗教事务局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,947.71万元,与2017年度相比,收、支总计各增加132.61万元,增长7.31%。主要原因是:财政预算安排增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,941.13万元;包括财政拨款收入1,941.13万元(其中,一般公共预算1,941.13万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,945.73万元,其中基本支出1,156.45万元,占59.44%;项目支出789.28万元,占40.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,947.37万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加132.61万元,增长7.31%。主要原因是:财政预算安排增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,945.73万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加137.22万元,增长7.59%。主要原因是:财政预算安排增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,945.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,736.61万元,占89.25%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出109.07万元,5.61%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出100.05万元,5.14%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1653.82万元,支出决算为1,945.73万元,完成年初预算的117.65%,主要原因是年中预算增加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2018年年初预算为22.44万元,2018年支出决算为22.44万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。2018年年初预算为152.71万元,2018年支出决算为151.69万元,完成年初预算的99.33%,决算数小于预算数的主要原因项目支出节约。

一般公共服务支出(类)宗教事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为767.95万元,2018年支出决算为845.12万元,完成年初预算的110.05%,决算数大于预算数的主要原因预算增加。      

一般公共服务支出(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项)。2018年年初预算为425.87万元,2018年支出决算为614.70万元,完成年初预算的144.34%,决算数大于预算数的主要原因预算增加。

一般公共服务支出(类)宗教事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为72.11万元,2018年支出决算为102.21万元,完成年初预算的141.74%,决算数大于预算数的主要原因预算增加。      

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.45万元,决算数大于预算数的主要原因预算增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为10.33万元,2018年支出决算为11.88万元,完成年初预算的115%,决算数大于预算数的主要原因预算增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为72.71万元,2018年支出决算为69.42万元,完成年初预算的95.48%,决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为29.09万元,2018年支出决算为27.77万元,完成年初预算的95.46%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为29.09万元,2018年支出决算为27.77万元,完成年初预算的95.46%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为99.51万元,2018年支出决算为99.00万元,完成年初预算的99.48%,决算数预算数的主要原因缴费基数调整。      

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2018年年初预算为1.10万元,2018年支出决算为1.05万元,完成年初预算的95.45%,决算数预算数的主要原因节约支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,156.45万元,其中:

人员经费950.34万元,主要包括:基本工资141.36万元、津贴补贴184.20万元、奖金260.11万元、绩效工资36.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.42万元、职业年金缴费27.77万元、职工基本医疗保险缴费29.06万元、公务员医疗补助缴费13.74万元、其他社会保障缴费3.42万元、住房公积金99.00万元、其他工资福利支出65.48万元、生活补助1.20万元、其他对个人和家庭的补助支出18.69万元;

公用经费206.11万元,主要包括:办公费15.34万元、印刷费0.72万元、水费1.50万元、电费17.50万元、邮电费6.02万元、物业管理费23.94万元、差旅费17.18万元、因公出国(境)费用9.68万元、租赁费6.05万元、会议费9.09万元、培训费1.17万元、公务接待费4.99万元、劳务费2.25万元、委托业务费4.48万元、工会经费12.96万元、福利费31.16万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用35.04万元、其他商品和服务支出2.52万元。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为28.80万元,支出决算为19.17万元,完成预算的66.58%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为9.68万元,占50.49%,与2017年度相比,减少3.65万元,下降27.38%,主要原因是出国人数减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.50万元,占23.47%,与2017年度持平;公务接待费支出决算为4.99万元,占26.04%,与2017年度相比,减少3.51万元,下降41.29%,主要原因是接待人数减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为11.00万元,支出决算为9.68万元。完成年初预算的88.01%。主要用于机关及下属预算单位人员参加友好访问、学习交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是按规定支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组1个;本单位全年因公出国()累计3人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.50万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的100.00%

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出4.50万元,主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为13.30万元,支出决算为4.99万元,完成年初预算的37.55%。主要用于接待业务单位和工作对象等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少,接待标准降低。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待111批次,累计329人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出4.99万元,主要用于接待业务单位和工作对象等支出。接待329人次,111批次。

(九)部门预算绩效情况说明

宁波市民族宗教事务局部门2018年度一般公共预算项目支出没有安排绩效自评项目。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出197.65万元,比年初预算数减少19.76万元,下降9.09%,主要原因是节约支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额14.84万元,其中:政府采购货物支出5.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.74万元。授予中小企业合同金额2.72万元,占政府采购支出总额的18.33%。其中,授予小微企业合同金额2.72万元,占政府采购支出总额的18.33%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,宁波市民族宗教事务局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。      

14. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

15. 一般公共服务支出(类)宗教事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。      

16. 一般公共服务支出(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项):反映用于宗教事务管理方面的专项支出。      

17. 一般公共服务支出(类)宗教事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。      

18. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。      

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。      

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。      

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。      

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。      

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。      


附件下载:宁波市民族宗教事务局(汇总)_.pdf

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